Bedragen x € 1.000 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
ALG_0-2.25 | Burgerzaken | -2.410 | 5.413 | -2.637 | 5.633 | -2.526 | 5.152 | -1.658 | 4.864 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | -66 | 727 | -66 | 739 | -66 | 752 | -66 | 766 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | -50 | 319 | -50 | 325 | -50 | 330 | -50 | 337 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | -17 | 59 | -17 | 57 | -17 | 55 | -17 | 53 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | | 340 | | 349 | | 359 | | 369 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | -4.232 | 3.531 | -4.349 | 3.620 | -4.469 | 3.715 | -4.593 | 3.815 |
Totaal 1. Publieksdiensten | -6.773 | 10.390 | -7.118 | 10.722 | -7.127 | 10.363 | -6.382 | 10.204 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 |
ALG_4-2.25 | Onderwijshuisvesting | -264 | 7.952 | -266 | 10.501 | -370 | 10.626 | -370 | 10.853 |
ALG_4-3.25 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.087 | 6.302 | -3.087 | 6.298 | -3.088 | 6.409 | -3.089 | 6.335 |
ALG_5-1.25 | Sportbeleid en activering | -1.303 | 7.619 | -750 | 7.067 | -750 | 7.247 | -750 | 7.432 |
ALG_5-2.25 | Sportaccommodaties | -1.331 | 3.809 | -1.560 | 4.738 | -1.583 | 5.093 | -1.583 | 5.520 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -1.394 | 5.986 | -1.429 | 6.183 | -1.464 | 6.299 | -1.500 | 6.395 |
ALG_5-4.25 | Musea | | 352 | | 361 | | 370 | | 379 |
ALG_5-5.25 | Cultureel erfgoed | | 668 | | 688 | | 707 | | 725 |
ALG_5-6.25 | Media | | 2.990 | | 3.063 | | 3.138 | | 3.197 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -57 | 1.529 | -58 | 1.768 | -59 | 1.851 | -59 | 1.905 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | -400 | 11.021 | | 11.021 | | 11.325 | | 11.665 |
ALG_6-21.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | | 4.237 | | 4.359 | | 4.486 | | 4.609 |
ALG_6-22.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | -22 | 9.504 | -23 | 9.687 | -23 | 9.961 | -23 | 10.241 |
ALG_6-23.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | | 999 | | 1.039 | | 1.041 | | 1.041 |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | -30.231 | 39.993 | -30.231 | 40.181 | -30.231 | 40.371 | -30.231 | 40.562 |
ALG_6-4.25 | WSW en beschut werk | | 9.925 | | 9.796 | | 9.712 | | 9.638 |
ALG_6-5.25 | Arbeidsparticipatie | | 397 | | 400 | | 403 | | 406 |
ALG_6-60.25 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.421 | 31.843 | -2.930 | 34.697 | -2.930 | 35.997 | -2.930 | 37.353 |
ALG_6-751.25 | Jeugdhulp ambulant lokaal | | 2.201 | | 2.376 | | 2.565 | | 2.769 |
ALG_6-752.25 | Jeugdhulp ambulant regionaal | | 20.220 | | 21.599 | | 23.111 | | 25.062 |
ALG_6-761.25 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | | 4.271 | | 4.610 | | 4.977 | | 5.372 |
ALG_6-762.25 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | | 10.093 | | 10.895 | | 11.762 | | 12.697 |
ALG_6-763.25 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | | 650 | | 702 | | 758 | | 818 |
ALG_6-791.25 | PGB WMO | | 1.406 | | 1.463 | | 1.521 | | 1.582 |
ALG_6-792.25 | PGB Jeugd | | 556 | | 600 | | 648 | | 699 |
ALG_6-811.25 | Beschermd wonen (WMO) | | 4.990 | | 5.053 | | 5.119 | | 5.185 |
ALG_6-812.25 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.700 | 6.126 | -1.724 | 6.206 | -1.748 | 6.380 | -2.165 | 7.202 |
ALG_6-821.25 | Jeugdbescherming | | 2.348 | | 2.535 | | 2.737 | | 2.954 |
ALG_7-1.25 | Volksgezondheid | -3.249 | 7.439 | | 4.517 | | 4.675 | | 4.849 |
Totaal 2. Samenleving | -44.461 | 205.469 | -42.059 | 212.448 | -42.247 | 219.331 | -42.700 | 227.492 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | -130 | 2.382 | -130 | 2.551 | -130 | 2.736 | -130 | 2.781 |
Totaal 3. Wonen | -130 | 2.382 | -130 | 2.551 | -130 | 2.736 | -130 | 2.781 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | | 555 | | 555 | | 555 | | |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | | 886 | | 886 | | 886 | | 886 |
ALG_7-3.25 | Afval | -17.700 | 12.692 | -18.267 | 13.121 | -18.907 | 13.607 | -19.546 | 14.100 |
ALG_7-4.25 | Milieubeheer | -1.619 | 3.888 | -1.582 | 3.882 | -1.583 | 3.929 | -1.583 | 3.915 |
Totaal 4. Milieu | -19.319 | 18.021 | -19.849 | 18.444 | -20.490 | 18.977 | -21.128 | 18.900 |
ALG_0-63.25 | Parkeerbelasting | -4.641 | | -4.491 | | -4.491 | | -4.491 | |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | -171 | 3.145 | -173 | 3.217 | -75 | 3.081 | -88 | 3.045 |
ALG_2-2.25 | Parkeren | -694 | 3.426 | -694 | 3.502 | -694 | 3.666 | -694 | 4.710 |
ALG_2-5.25 | Openbaar vervoer | -46 | 551 | -47 | 579 | -47 | 718 | -47 | 723 |
Totaal 5. Bereikbaarheid | -5.552 | 7.123 | -5.405 | 7.297 | -5.307 | 7.465 | -5.321 | 8.479 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | -10 | 427 | -10 | 433 | -10 | 439 | -10 | 444 |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | -1.245 | 20.021 | -1.259 | 21.880 | -1.274 | 23.633 | -1.294 | 24.186 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -80 | 12.026 | -81 | 11.901 | -82 | 12.689 | -84 | 12.365 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | | 241 | | 244 | | 247 | | 248 |
ALG_7-2.25 | Riolering | -13.065 | 9.882 | -14.404 | 11.168 | -16.286 | 12.988 | -17.560 | 14.205 |
ALG_7-5.25 | Begraafplaatsen en crematoria | -1.063 | 806 | -1.085 | 820 | -1.108 | 839 | -1.132 | 821 |
Totaal 6. Beheer openbare ruimte | -15.463 | 43.412 | -16.839 | 46.455 | -18.761 | 50.843 | -20.080 | 52.278 |
ALG_0-3.25 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.779 | 2.769 | -1.802 | 2.849 | -1.830 | 2.863 | -1.830 | 2.934 |
ALG_3-2.25 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.434 | 7.434 | -15.496 | 15.498 | -15.295 | 15.297 | -15.103 | 15.105 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -673 | 1.106 | -676 | 1.577 | -686 | 1.829 | -686 | 1.824 |
ALG_5-4.25 | Musea | | 168 | | 176 | | 209 | | 208 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.142 | 1.727 | -1.348 | 1.991 | -1.385 | 1.992 | -1.535 | 2.162 |
ALG_8-1.25 | Ruimte en leefomgeving | | 1.828 | | 3.210 | | 2.503 | | 2.290 |
ALG_8-2.25 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -23.193 | 23.158 | -34.424 | 34.391 | -23.111 | 23.076 | -16.177 | 16.144 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | | 1.490 | | 1.545 | | 1.591 | | 1.625 |
Totaal 7. Ruimtelijke ordening | -34.222 | 39.681 | -53.745 | 61.239 | -42.308 | 49.360 | -35.331 | 42.291 |
ALG_1-1.25 | Crisisbeheersing en brandweer | -18 | 10.988 | -18 | 10.990 | -18 | 10.981 | -18 | 10.968 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | -1 | 3.346 | -1 | 3.358 | -1 | 3.360 | -1 | 3.422 |
Totaal 8. Veiligheid | -19 | 14.335 | -19 | 14.349 | -19 | 14.341 | -19 | 14.391 |
ALG_3-1.25 | Economische ontwikkeling | -579 | 2.244 | -583 | 1.993 | -588 | 1.287 | -593 | 1.216 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -376 | 631 | -378 | 636 | -380 | 640 | -382 | 645 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | -220 | 280 | -223 | 287 | -227 | 293 | -230 | 299 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | 187 | | 186 | | 186 | | 186 |
Totaal 9. Economie | -1.175 | 3.343 | -1.185 | 3.102 | -1.195 | 2.407 | -1.205 | 2.346 |
ALG_0-1.25 | Bestuur | -45 | 4.773 | -45 | 4.685 | -49 | 4.800 | -49 | 4.842 |
ALG_0-4.25 | Overhead | | 829 | | 896 | | 934 | | 937 |
ALG_5-4.25 | Musea | | 1.002 | | 983 | | 961 | | 997 |
Totaal 10. Bestuur & concern | -45 | 6.604 | -45 | 6.564 | -49 | 6.695 | -49 | 6.776 |
ALG_0-5.25 | Treasury | -3.061 | 1.228 | -3.077 | 2.961 | -2.071 | 4.838 | -2.673 | 7.242 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | -14.846 | 41 | -15.223 | 41 | -15.609 | 41 | -16.002 | 41 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | -7.176 | 20 | -7.338 | 20 | -7.503 | 20 | -7.672 | 20 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | -887 | 3 | -909 | 3 | -933 | 3 | -952 | 3 |
ALG_0-7.25 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -227.828 | | -233.812 | | -239.075 | | -247.488 | |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | -50 | -3.325 | -50 | -12.074 | -50 | -8.542 | -50 | -7.266 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | -155 | | -156 | | -158 | | -158 | |
Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen | -254.004 | -2.032 | -260.566 | -9.048 | -265.398 | -3.640 | -274.994 | 41 |
ALG_0-4.25 | Overhead | -340 | 37.296 | -308 | 38.157 | -272 | 38.862 | -261 | 39.492 |
Totaal 12. Overhead | -340 | 37.296 | -308 | 38.157 | -272 | 38.862 | -261 | 39.492 |
ALG_0-9.25 | Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | | | | |
Totaal 13. Vennootschapsbelasting | | | | | | | | |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
Totaal 14. Onvoorzien | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
ALG_0-10.25 | Mutaties reserves | -15.686 | 11.116 | -6.235 | 1.172 | -15.496 | 1.007 | -18.106 | 184 |
Totaal 15. Resultaat bestemming | -15.686 | 11.116 | -6.235 | 1.172 | -15.496 | 1.007 | -18.106 | 184 |
| | -397.188 | 397.188 | -413.502 | 413.502 | -418.798 | 418.798 | -425.705 | 425.705 |
