Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Lasten 2027 | Baten 2027 |
|---|
0.2 | Burgerzaken | -4.826 | 1.713 | -4.854 | 1.729 | -5.014 | 1.927 | -5.079 | 1.916 |
0.61 | OZB woningen | -502 | 66 | -516 | 66 | -523 | 66 | -531 | 66 |
0.62 | OZB niet-woningen | -269 | 50 | -277 | 50 | -281 | 50 | -285 | 50 |
0.64 | Belastingen overig | -41 | 17 | -42 | 17 | -43 | 17 | -44 | 17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -320 | 0 | -328 | 0 | -337 | 0 | -346 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.405 | 3.512 | -3.283 | 3.509 | -3.366 | 3.609 | -3.441 | 3.700 |
PGR01 Publieksdiensten | -9.363 | 5.357 | -9.300 | 5.370 | -9.564 | 5.668 | -9.725 | 5.747 |
3.4 | Economische promotie | -81 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -41 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.117 | 249 | -7.587 | 262 | -8.055 | 264 | -9.577 | 266 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.344 | 3.086 | -5.302 | 3.086 | -5.343 | 3.086 | -5.363 | 3.086 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6.249 | 1.372 | -6.384 | 1.372 | -6.435 | 1.284 | -6.056 | 750 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.643 | 1.264 | -3.549 | 1.283 | -3.970 | 1.301 | -4.402 | 1.320 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5.522 | 1.327 | -5.727 | 1.327 | -5.716 | 1.327 | -5.853 | 1.327 |
5.4 | Musea | -254 | 0 | -261 | 0 | -267 | 0 | -274 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -492 | 0 | -478 | 0 | -490 | 0 | -504 | 0 |
5.6 | Media | -2.527 | 0 | -2.590 | 0 | -2.655 | 0 | -2.721 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.188 | 72 | -1.289 | 72 | -1.339 | 73 | -1.495 | 74 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.701 | 473 | -9.860 | 473 | -9.901 | 384 | -9.766 | 0 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -15.788 | 21 | -16.068 | 21 | -16.523 | 22 | -16.366 | 22 |
6.3 | Inkomensregelingen | -34.590 | 24.981 | -34.669 | 24.981 | -34.838 | 24.981 | -35.030 | 24.981 |
6.4 | WSW en beschut werken | -9.681 | 0 | -9.358 | 0 | -9.322 | 0 | -9.094 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -779 | 95 | -573 | 95 | -564 | 95 | -564 | 95 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -14.945 | 227 | -16.121 | 327 | -15.536 | 477 | -16.213 | 627 |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | -282 | | -312 | | -367 | | -382 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -7.305 | 0 | -7.580 | 0 | -7.848 | 0 | -8.162 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -4.198 | 0 | -4.366 | 0 | -4.540 | 0 | -4.722 | 0 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -262 | 1.194 | -267 | 1.194 | -272 | 1.194 | -275 | 1.194 |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | -567 | | -590 | | -613 | | -638 | |
6.72b | Jeugdzorg behandeling | -0 | | -0 | | -0 | | -0 | |
6.72c | Jeugdzorg dagbesteding | -22 | | -23 | | -24 | | -24 | |
6.72d | Jeugdzorg zonder verblijf overig | -17.494 | 0 | -18.194 | 0 | -18.922 | 0 | -19.679 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | -1.215 | 0 | -1.263 | 0 | -1.314 | 0 | -1.366 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht | -1.426 | | -1.483 | | -1.542 | | -1.604 | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -3.774 | | -3.925 | | -4.082 | | -4.245 | |
6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -388 | 0 | -403 | 0 | -420 | 0 | -436 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -636 | 0 | -662 | 0 | -688 | 0 | -716 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | -187 | | -195 | | -203 | | -211 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -4.048 | | -4.046 | | -4.041 | | -4.135 | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -5.519 | 1.611 | -5.576 | 1.633 | -5.643 | 1.657 | -5.732 | 1.662 |
6.82a | Jeugdbescherming | -1.658 | | -1.725 | | -1.794 | | -1.865 | |
7.1 | Volksgezondheid | -4.145 | 544 | -4.275 | 544 | -4.120 | 382 | -3.790 | 0 |
PGR02 Samenleving | -170.028 | 36.516 | -174.743 | 36.670 | -177.428 | 36.526 | -181.303 | 35.405 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -452 | 0 | -457 | 0 | -469 | 0 | -483 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | -544 | 130 | -551 | 130 | -554 | 130 | -563 | 130 |
PGR03 Wonen | -996 | 130 | -1.008 | 130 | -1.023 | 130 | -1.045 | 130 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | -886 | 0 | -886 | 0 | -886 | 0 | -886 | 0 |
7.3 | Afval | -11.566 | 16.165 | -11.838 | 16.541 | -12.123 | 16.880 | -12.407 | 17.284 |
7.4 | Milieubeheer | -3.809 | 1.613 | -3.824 | 1.616 | -2.059 | 53 | -2.075 | 17 |
PGR04 Milieu | -16.308 | 17.779 | -16.547 | 18.157 | -15.067 | 16.933 | -15.367 | 17.301 |
0.63 | Parkeerbelasting | -3 | 3.356 | -3 | 3.406 | -3 | 3.457 | -7 | 3.457 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.330 | 14 | -2.297 | 15 | -2.362 | 15 | -2.418 | 15 |
2.2 | Parkeren | -2.887 | 604 | -2.963 | 611 | -3.002 | 619 | -3.249 | 619 |
2.5 | Openbaar vervoer | -510 | 41 | -540 | 46 | -559 | 46 | -752 | 47 |
PGR05 Bereikbaarheid | -5.729 | 4.014 | -5.804 | 4.078 | -5.926 | 4.138 | -6.427 | 4.139 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -326 | 9 | -330 | 10 | -336 | 10 | -342 | 10 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -17.682 | 792 | -18.269 | 627 | -19.326 | 633 | -20.679 | 642 |
3.4 | Economische promotie | -8 | 0 | -8 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10.932 | 64 | -11.172 | 64 | -11.586 | 65 | -11.073 | 66 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -236 | 0 | -237 | 0 | -237 | 0 | -240 | 0 |
7.2 | Riolering | -7.406 | 9.984 | -8.266 | 10.880 | -9.171 | 11.820 | -10.180 | 12.880 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -784 | 1.029 | -790 | 1.040 | -799 | 1.055 | -809 | 1.069 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | -37.375 | 11.879 | -39.072 | 12.620 | -41.464 | 13.582 | -43.330 | 14.667 |
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.334 | 1.395 | -2.282 | 1.424 | -2.286 | 1.445 | -2.349 | 1.466 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.930 | 3.928 | -9.261 | 9.259 | -43.194 | 43.192 | -7.006 | 7.004 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.011 | 455 | -1.116 | 500 | -1.309 | 673 | -1.313 | 676 |
5.4 | Musea | -72 | 0 | -72 | 0 | -72 | 0 | -72 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.505 | 1.072 | -1.571 | 1.184 | -1.772 | 1.417 | -1.756 | 1.430 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.049 | 0 | -644 | 0 | -655 | 0 | -670 | 0 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -15.678 | 15.726 | -23.905 | 23.953 | -22.540 | 22.589 | -7.582 | 7.630 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.539 | 31 | -1.402 | 45 | -1.406 | 21 | -1.480 | 39 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | -27.116 | 22.606 | -40.252 | 36.364 | -73.235 | 69.336 | -22.228 | 18.246 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -9.159 | 0 | -9.322 | 18 | -9.447 | 18 | -9.586 | 18 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.818 | 1 | -2.849 | 1 | -2.897 | 1 | -2.946 | 1 |
PGR08 Veiligheid | -11.977 | 1 | -12.171 | 20 | -12.344 | 19 | -12.532 | 19 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.376 | 286 | -1.428 | 286 | -1.075 | 286 | -1.103 | 286 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -592 | 365 | -594 | 367 | -599 | 369 | -603 | 371 |
3.4 | Economische promotie | -269 | 214 | -274 | 217 | -279 | 220 | -285 | 223 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -170 | 0 | -173 | 0 | -176 | 0 | -176 | 0 |
PGR09 Economie | -2.407 | 864 | -2.469 | 869 | -2.129 | 874 | -2.166 | 880 |
0.1 | Bestuur | -3.967 | 43 | -4.044 | 45 | -4.113 | 46 | -4.178 | 46 |
0.4 | Overhead | -618 | 0 | -645 | 0 | -673 | 0 | -706 | 0 |
5.4 | Musea | -795 | 0 | -934 | 0 | -789 | 0 | -802 | 0 |
PGR10 Bestuur & concern | -5.379 | 43 | -5.624 | 45 | -5.576 | 46 | -5.686 | 46 |
0.5 | Treasury | -1.623 | 1.532 | -3.063 | 2.125 | -3.571 | 2.008 | -3.994 | 2.002 |
0.61 | OZB woningen | -41 | 13.643 | -42 | 14.044 | -43 | 14.454 | -45 | 14.873 |
0.62 | OZB niet-woningen | -20 | 6.633 | -20 | 6.785 | -21 | 6.940 | -21 | 7.111 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 837 | -3 | 849 | -3 | 862 | -3 | 874 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 203.632 | 0 | 214.376 | 0 | 215.587 | 0 | 219.753 |
0.8 | Overige baten en lasten | -2.300 | 50 | -3.523 | 50 | -5.577 | 50 | -4.804 | 50 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 71 | 0 | 72 | 0 | 73 | 0 | 74 |
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -3.987 | 226.398 | -6.651 | 238.302 | -9.215 | 239.973 | -8.867 | 244.737 |
0.4 | Overhead | -30.154 | 302 | -30.861 | 310 | -31.313 | 311 | -32.334 | 312 |
PGR12 Overhead | -30.154 | 302 | -30.861 | 310 | -31.313 | 311 | -32.334 | 312 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
PGR13 Vennootschapsbelasting | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 |
PGR14 Onvoorzien | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | -6.418 | 1.396 | -8.821 | 440 | -4.473 | 1.271 | -960 | 394 |
PGR15 Resultaat bestemming | -6.418 | 1.396 | -8.821 | 440 | -4.473 | 1.271 | -960 | 394 |
Totaal programma's | -327.285 | 327.285 | -353.374 | 353.374 | -388.806 | 388.806 | -342.022 | 342.022 |
