Bedragen x € 1.000 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
ALG_0-2.25 | Burgerzaken | 5.624 | -2.652 | 5.143 | -2.542 | 4.855 | -1.674 | 4.929 | -1.676 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | 748 | -66 | 761 | -66 | 775 | -66 | 791 | -66 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | 323 | -50 | 329 | -50 | 336 | -50 | 342 | -50 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | 39 | -17 | 36 | -17 | 29 | -17 | 25 | -17 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 280 | | 291 | | 299 | | 308 | |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 3.893 | -4.895 | 3.975 | -4.980 | 4.083 | -5.118 | 4.192 | -5.261 |
Totaal 1. Publieksdiensten | 10.907 | -7.679 | 10.535 | -7.654 | 10.377 | -6.924 | 10.587 | -7.069 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | |
ALG_4-2.25 | Onderwijshuisvesting | 9.481 | -161 | 10.430 | -264 | 10.361 | -267 | 11.374 | -271 |
ALG_4-3.25 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.193 | -4.153 | 7.299 | -4.153 | 7.409 | -4.154 | 7.518 | -4.154 |
ALG_5-1.25 | Sportbeleid en activering | 7.051 | -750 | 7.417 | -750 | 7.803 | -750 | 7.990 | -750 |
ALG_5-2.25 | Sportaccommodaties | 3.696 | -1.515 | 4.342 | -1.654 | 5.122 | -1.694 | 5.532 | -1.736 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 6.834 | -1.862 | 7.003 | -1.905 | 7.108 | -1.950 | 7.272 | -1.995 |
ALG_5-4.25 | Musea | 365 | | 374 | | 383 | | 393 | |
ALG_5-5.25 | Cultureel erfgoed | 686 | | 705 | | 725 | | 750 | |
ALG_5-6.25 | Media | 3.165 | | 3.243 | | 3.306 | | 3.384 | |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.687 | -59 | 1.887 | -61 | 1.939 | -62 | 1.977 | -63 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.938 | -1.606 | 13.170 | -1.606 | 13.442 | -1.606 | 13.556 | -1.606 |
ALG_6-21.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | 5.057 | | 5.207 | | 5.360 | | 5.522 | |
ALG_6-22.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | 9.848 | -23 | 10.082 | -24 | 10.385 | -24 | 10.685 | -25 |
ALG_6-23.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | | | | | | | | |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | 42.404 | -32.377 | 42.593 | -32.377 | 42.786 | -32.377 | 42.943 | -32.377 |
ALG_6-4.25 | WSW en beschut werk | 10.094 | | 9.870 | | 9.416 | | 9.136 | |
ALG_6-5.25 | Arbeidsparticipatie | 402 | | 405 | | 408 | | 411 | |
ALG_6-60.25 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 31.234 | -1.663 | 32.416 | -2.993 | 26.053 | -726 | 27.316 | -730 |
ALG_6-751.25 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.373 | | 2.547 | | 2.734 | | 2.934 | |
ALG_6-752.25 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.917 | | 24.379 | | 26.265 | | 28.289 | |
ALG_6-761.25 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4.070 | | 4.368 | | 4.689 | | 5.032 | |
ALG_6-762.25 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 11.354 | | 12.186 | | 13.080 | | 14.038 | |
ALG_6-763.25 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 701 | | 752 | | 807 | | 867 | |
ALG_6-791.25 | PGB WMO | 1.461 | | 1.519 | | 1.580 | | 1.643 | |
ALG_6-792.25 | PGB Jeugd | 524 | | 563 | | 604 | | 648 | |
ALG_6-811.25 | Beschermd wonen (WMO) | 5.381 | | 5.512 | | 5.648 | | 5.787 | |
ALG_6-812.25 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.406 | -1.766 | 7.562 | -1.810 | 8.451 | -2.273 | 8.531 | -2.319 |
ALG_6-821.25 | Jeugdbescherming | 2.708 | | 2.907 | | 3.120 | | 3.348 | |
ALG_7-1.25 | Volksgezondheid | 5.983 | -482 | 5.603 | | 5.603 | | 5.783 | |
Totaal 2. Samenleving | 217.056 | -46.417 | 224.385 | -47.598 | 224.630 | -45.883 | 232.708 | -46.027 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 2.091 | -130 | 2.264 | -130 | 2.296 | -130 | 2.122 | -129 |
Totaal 3. Wonen | 2.091 | -130 | 2.264 | -130 | 2.296 | -130 | 2.122 | -129 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 555 | | 555 | | | | | |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | 886 | | 886 | | 886 | | 886 | |
ALG_7-3.25 | Afval | 13.353 | -18.581 | 13.840 | -19.270 | 14.337 | -19.913 | 14.579 | -20.270 |
ALG_7-4.25 | Milieubeheer | 4.213 | -17 | 4.350 | -17 | 3.275 | -17 | 3.404 | -17 |
Totaal 4. Milieu | 19.006 | -18.598 | 19.631 | -19.287 | 18.497 | -19.930 | 18.869 | -20.287 |
ALG_0-63.25 | Parkeerbelasting | | -5.629 | | -5.029 | | -4.629 | | -4.329 |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | 3.080 | -173 | 3.078 | -75 | 3.091 | -88 | 3.184 | -88 |
ALG_2-2.25 | Parkeren | 3.235 | -623 | 3.401 | -624 | 4.507 | -625 | 4.529 | -625 |
ALG_2-5.25 | Openbaar vervoer | 580 | -55 | 731 | -56 | 696 | -58 | 699 | -59 |
Totaal 5. Bereikbaarheid | 6.895 | -6.481 | 7.210 | -5.785 | 8.293 | -5.400 | 8.411 | -5.102 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 433 | -10 | 438 | -10 | 444 | -10 | 446 | -10 |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | 21.746 | -1.259 | 23.892 | -1.274 | 24.478 | -1.294 | 26.034 | -1.294 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.871 | -81 | 12.647 | -82 | 12.542 | -84 | 12.562 | -84 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 244 | | 246 | | 248 | | 251 | |
ALG_7-2.25 | Riolering | 11.529 | -14.853 | 13.689 | -17.079 | 14.982 | -18.430 | 16.344 | -19.853 |
ALG_7-3.25 | Afval | | | | | | | | |
ALG_7-5.25 | Begraafplaatsen en crematoria | 694 | -859 | 682 | -856 | 657 | -846 | 666 | -844 |
Totaal 6. Beheer openbare ruimte | 46.524 | -17.062 | 51.604 | -19.301 | 53.359 | -20.664 | 56.311 | -22.085 |
ALG_0-3.25 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.525 | -1.428 | 2.627 | -1.522 | 2.674 | -1.606 | 2.725 | -1.619 |
ALG_3-2.25 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.918 | -23.918 | 22.345 | -22.345 | 16.920 | -16.920 | 5.161 | -5.161 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.198 | -1.028 | 1.455 | -1.052 | 1.457 | -1.073 | 1.442 | -1.094 |
ALG_5-4.25 | Musea | 184 | | 218 | | 215 | | 218 | |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.781 | -1.346 | 1.913 | -1.300 | 1.823 | -1.382 | 2.046 | -1.406 |
ALG_8-1.25 | Ruimte en leefomgeving | 3.124 | -3.450 | 2.277 | | 2.068 | | 1.877 | |
ALG_8-2.25 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 47.176 | -47.206 | 36.099 | -36.132 | 26.213 | -26.244 | 14.885 | -14.916 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 1.649 | | 1.648 | | 1.633 | | 1.702 | |
Totaal 7. Ruimtelijke ordening | 81.554 | -78.377 | 68.581 | -62.351 | 53.003 | -47.226 | 30.056 | -24.197 |
ALG_1-1.25 | Crisisbeheersing en brandweer | 11.293 | -10 | 11.074 | -10 | 11.064 | -10 | 11.062 | -10 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 3.649 | -1 | 3.659 | -1 | 3.725 | -1 | 3.790 | -1 |
Totaal 8. Veiligheid | 14.942 | -11 | 14.734 | -11 | 14.788 | -11 | 14.852 | -11 |
ALG_3-1.25 | Economische ontwikkeling | 6.105 | -4.697 | 5.358 | -4.659 | 3.749 | -3.125 | 1.309 | -651 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 636 | -379 | 641 | -382 | 647 | -385 | 649 | -388 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 289 | -225 | 296 | -229 | 303 | -234 | 310 | -239 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 190 | | 196 | | 203 | | 209 | |
Totaal 9. Economie | 7.219 | -5.300 | 6.491 | -5.270 | 4.901 | -3.744 | 2.478 | -1.278 |
ALG_0-1.25 | Bestuur | 4.973 | -45 | 5.095 | -49 | 5.178 | -49 | 5.270 | -49 |
ALG_0-4.25 | Overhead | 798 | | 825 | | 852 | | 880 | |
ALG_5-4.25 | Musea | 1.049 | | 957 | | 988 | | 1.022 | |
Totaal 10. Bestuur & concern | 6.820 | -45 | 6.877 | -49 | 7.018 | -49 | 7.172 | -49 |
ALG_0-5.25 | Treasury | 647 | -3.663 | 1.344 | -2.067 | 1.885 | -1.989 | 3.470 | -1.913 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | 41 | -18.365 | 41 | -18.838 | 41 | -19.321 | 41 | -19.809 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | 20 | -10.214 | 20 | -10.447 | 20 | -10.686 | 20 | -10.929 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | 3 | -909 | 3 | -933 | 3 | -952 | 3 | -952 |
ALG_0-7.25 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | | -246.525 | | -246.781 | | -247.134 | | -255.932 |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | 2.707 | | 2.686 | | 4.303 | | 5.244 | |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | | -176 | | -178 | | -178 | | -178 |
Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen | 3.418 | -279.852 | 4.095 | -279.243 | 6.253 | -280.259 | 8.779 | -289.712 |
ALG_0-4.25 | Overhead | 37.556 | -296 | 38.199 | -262 | 38.309 | -254 | 39.119 | -256 |
Totaal 12. Overhead | 37.556 | -296 | 38.199 | -262 | 38.309 | -254 | 39.119 | -256 |
ALG_0-9.25 | Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | | | | |
Totaal 13. Vennootschapsbelasting | | | | | | | | |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
Totaal 14. Onvoorzien | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
ALG_0-10.25 | Mutaties reserves | 12.071 | -5.861 | 3.859 | -11.576 | 3.888 | -15.189 | 2.864 | -18.174 |
Totaal 15. Resultaat bestemming | 12.071 | -5.861 | 3.859 | -11.576 | 3.888 | -15.189 | 2.864 | -18.174 |
| | 466.109 | -466.109 | 458.515 | -458.515 | 445.662 | -445.662 | 434.377 | -434.377 |
