Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR06 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 42.175 | 43.412 | 43.229 | 46.524 | 51.604 | 53.359 | 56.311 |
Baten | -13.944 | -15.463 | -16.257 | -17.062 | -19.301 | -20.664 | -22.085 |
Saldo | 28.230 | 27.949 | 26.971 | 29.462 | 32.303 | 32.695 | 34.226 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 3.295.000 hoger en de baten € 805.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 2.490.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2026-2027
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | Baten |
|---|
Inflatie correctie | | |
Voor diverse onderdelen bij de producten wegen en groen hebben in 2027 een prijscorrectie plaatsgevonden overeenkomstig de uitgangspunten van de begroting 2027. | 420 | |
Begraafplaatsen | | |
In 2026 is de aula van de begraafplaats verkocht. Hierdoor zijn in 2026 hogere kosten (afboeking van boekwaarden) en hogere inkomsten geweest. | -867 | 867 |
Mutatie voorziening watertaken (rioolheffing) en spaarvoorziening rioolheffing | | |
Er wordt met ingang van 2026 jaarlijks € 500.000 gedoteerd (voor 10 jaar) aan de nieuwe spaarvoorziening rioolheffing. Dit betreft een tussenvariant waarbij in 10 jaar tijd wordt toegewerkt naar 50% sparen en 50% activeren van de rioleringsinvesteringen. Ten opzichten van 2026 stijgen de lasten hierdoor met € 1.678.000. | 1.678 | |
Hogere baten rioolheffing | | |
De baten van de rioolheffing stijgen met € 1.676.000 door de verhoging van het tarief. Dit is nodig voor de dekking van met name hogere kapitaallasten van de grote investeringen zoals Wheermolen Oost en Overwhere en voor de invoering van de nieuwe systematiek van het gedeeltelijk sparen en activeren met ingang van 2026. | | -1.676 |
Kapitaalslasten | | |
In vergelijking met 2026 hogere kapitaalslasten door gereedkomen van de projecten van voornamelijk wegen en bruggen. | 2.348 | |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -284 | 4 |
Totaal | 3.295 | -805 |
Reserves
Reserve instandhouding openbare ruimte
De reserve heeft tot doel om instandhoudingsbudgetten flexibel en opgavegericht te kunnen inzetten, zodat de niet benutte middelen in de toekomst kunnen worden ingezet en op basis van opgave ook budgetten kunnen worden geëgaliseerd (binnen de ruimte die de reserve geeft). Hiermee wordt een toekomstig beroep op de algemene middelen voorkomen. Voor de reserve instandhouding openbare ruimte is in 2027 per saldo een onttrekking begroot van € 1.234.000.
Voorzieningen
Voorziening gemeentelijke watertaken
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de rioolheffing. In 2027 is per saldo een onttrekking aan de voorziening gemeentelijke watertaken begroot van € 458.727. Hierdoor komt het tarief uit op de voorgestelde tariefstijging.
Spaarvoorziening rioolheffing
De voorziening heeft tot doel om met ingang van 2026 binnen 1o jaar naar 5o% sparen en 50% activeren van onze water- en rioleringsinvesteringen toe te werken. De jaarlijkse dotatie aan de spaarvoorziening van € 500.000 loopt binnen 10 jaar op tot € 5.000.000 in 2035. Doordat rioleringskrediet mag worden afgeboekt op de spaarvoorziening, wordt de boekwaarde van de investeringen verlaagd en wordt er bespaard op rentelasten.
Voorziening onderhoud begraafrechten
De voorziening heeft tot doel om de inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten te egaliseren door jaarlijks een bedrag te laten vrijvallen. In 2027 is een vrijval van € 280.000 begroot en een storting van afkooprechten van € 175.000. Per saldo een onttrekking van € 105.000.
Investeringen
De jaarschijf 2027 van programma 6 heeft een totaalbedrag van € 44,8 miljoen aan investeringen, waarvan € 2,3 miljoen betrekking heeft op voorgenomen investeringen: Herinrichting Purmerenderweg en de fietssnelroute Purmerend-Zaanstad-Hoorn. Afspraak voor voorgenomen investeringen is dat hiervoor een apart raadsvoorstel wordt opgesteld om tot uitgave te mogen overgaan. Van de overige investeringen heeft € 19,3 miljoen betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), met name in Overwhere en Wheermolen Oost. Daarnaast wordt € 10,5 miljoen geïnvesteerd in wegen en € 4,4 miljoen in bruggen. Verder is € 2,0 miljoen opgenomen voor de inrichting van de openbare ruimte van de Schapenmarkt, € 1,5 miljoen voor waterkundige werkzaamheden, kunstwerken en verhardingen in het Leeghwaterpark en € 1,1 miljoen voor investeringen in het Dwarsgouwpark. De overige investeringen bedragen € 3,7 miljoen en hebben onder meer betrekking op keermuren, beschoeiingen, openbare verlichting, kunstwerken, klimaatadaptieve maatregelen en een KCA-container voor de nieuwe milieustraat. Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.
