Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR05 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 8.613 | 7.123 | 7.204 | 6.895 | 7.210 | 8.293 | 8.411 |
Baten | -7.510 | -5.552 | -6.245 | -6.481 | -5.785 | -5.400 | -5.102 |
Saldo | 1.103 | 1.571 | 959 | 414 | 1.425 | 2.893 | 3.309 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 309.000 lager en de baten € 236.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verbetert het resultaat hierdoor met € 545.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2026-2027
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
|---|
Parkeren | | |
Sinds de Voorjaarsnota 2023 is betaald parkeren een gesloten systeem, waarbij alle kosten en opbrengsten via de reserve parkeren worden verrekend. In de Programmabegroting 2027 zijn de parkeerexploitatie, inclusief de parkeeropbrengsten, geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers 2026. Daarnaast zijn de geactualiseerde kapitaallasten en de kosten van de softwareonderhoudscontracten verwerkt. De financiële effecten hiervan worden verrekend met de reserve parkeren. | 212 | -534 |
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid | | |
In de Najaarsnota 2025 is het incidentele restantbudget voor het Verkeersveiligheidsplan doorgeschoven naar 2026. Vanaf 2027 is geen structureel of incidenteel budget meer beschikbaar voor de uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan. Ter uitwerking van het door de raad in december 2025 vastgestelde Verkeersveiligheidsplan Purmerend 2025 is de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheidsplan 2026-2030 opgesteld en vastgesteld (raadsbesluit 859672). De integrale afweging en besluitvorming over de financiële consequenties van de uitvoeringsagenda vinden plaats bij de behandeling van de Programmabegroting 2027. | -160 | |
Mobiliteitsplan | | |
In de Voortgangsrapportage 2026 is besloten het resultaat uit 2025 te bestemmen voor het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Purmerend. Deze middelen zijn ingezet voor de afronding van lopende studies en de opstart van vervolgonderzoeken binnen het mobiliteitsplan. De helft van de middelen wordt gefinancierd door de Vervoerregio Amsterdam. In 2027 is minder budget beschikbaar voor onderzoeken binnen het Mobiliteitsplan. | -550 | 275 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 189 | 23 |
Totaal | -309 | -236 |
Reserves
Reserve parkeren
Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad besloten om de jaarlijkse resultaten van het totaal van straatparkeren en garageparkeren te egaliseren met de reserve parkeren. Dit is besloten met het oog op de te bouwen parkeergarages in het Waterlandkwartier en de Binnenstad. Door de parkeeropbrengsten vrij te maken en in te zetten voor parkeeroplossingen is parkeren een gesloten systeem geworden waarbij het aanwijzen van gebieden betaald parkeren, de kosten, de tarieven van straatparkeren en van garageparkeren, het aantal plekken en de bezetting gemonitord en gestuurd kunnen worden met de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. Voor jaarschijf 2027 staat er per saldo een dotatie aan de reserve begroot van € 2.207.428.
Voorzieningen
Voorziening Purmerenderweg ZOB
De voorziening Purmerenderweg ZOB is bedoeld om financiële gevolgen op te vangen van de herinrichting van de Purmerenderweg en de verkeersmaatregelen rond de nieuwe schoollocatie in het ZOB-gebied. De totale investering wordt voorlopig geraamd op € 4 miljoen, gedekt door bijdragen van o.a. De Beemster Compagnie, de VRA en een gemeentelijk krediet. In 2027 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
Investeringen
De jaarschijf 2027 van programma 5 heeft een totaalbedrag van € 9,9 miljoen aan investeringen, waarvan € 6,2 miljoen betrekking heeft op voorgenomen investeringen voor de bouw van de parkeergarage Schapenmarkt en de mobiliteitshub Beatrixplein. Afspraak voor voorgenomen investeringen is dat hiervoor een apart raadsvoorstel wordt opgesteld om tot uitgave te mogen overgaan. De overige investeringen betreffen de realisatie van HOV (R-net)-maatregelen voor € 2,2 miljoen, de herprofilering van de Purmerenderweg voor € 1,0 miljoen en de vervanging van diverse verkeersregelinstallaties voor € 0,5 miljoen. Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.
