Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

PGR10	Rekening 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2026 bijgesteld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	7.246	6.604	6.707	6.820	6.877	7.018	7.172
Baten	-90	-45	-45	-45	-49	-49	-49
Saldo	7.156	6.559	6.661	6.775	6.828	6.969	7.123

In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 114.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 114.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Ontwikkeling exploitatie 2026-2027

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Loonkosten
De actualisatie van de loonkosten en het uitbreiden van vijf naar zes wethouders zorgen voor hogere lasten in 2027. De impact van deze uitbreiding voor het jaar 2026 zal worden meegenomen in de Najaarsnota 2026.	145	-
Diverse
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	-31	0
Totaal	114	0

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening pensioenen ex-bestuurders

In 2027 staan er een dotatie van €100.000 begroot aan de voorziening.

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

In 2027 staan er geen dotaties of onttrekking begroot aan de voorziening.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Naar boven