PDF Opties

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

PGR09

Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begroting 2025 bijgesteld

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

3.832

3.306

3.859

3.343

3.102

2.407

2.346

Baten

-916

-898

-898

-1.175

-1.185

-1.195

-1.205

Saldo

2.916

2.408

2.961

2.168

1.917

1.212

1.141

In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 516.000 lagere lasten en € 277.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Ontwikkeling exploitatie 2025-2026

BV091 Economie

Lasten

Baten

Reclame en Wereldergoed Beemster

De gemeente verwacht een structurele stijging van reclame-inkomsten en zet een deel hiervan in voor het beheer van reclameobjecten, versterking van het werkbudget Economie en uitbreiding van de formatie met voor Werelderfgoed en voor recreatie en toerisme. Dit ondersteunt de uitvoering van de Visie Recreatie en Toerisme en de Economische Visie en draagt bij aan een stabielere en effectievere beleidsuitvoering. Dit budget is in de Voorjaarsnota 2025 toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

145

-271

Uitvoeringsagenda economische visie

Aangezien de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2025 eindigt in 2025, is het noodzakelijk om de uitvoering van de visie voort te zetten. Om de beleidscontinuïteit te waarborgen heeft de raad, in de Voorjaarsnota 2025, extra budget beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmiddelen voor de Economische Visie 2026 en 2027. In 2026 is er minder budget beschikbaar dan in 2025 voor het programma.

-340

0

Programma Binnenstad

In december 2022 heeft de gemeenteraad de visie Programma Binnenstad en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad vastgesteld (raadsbesluit 1576060). Om een vervolg te geven aan het programma na 2025 heeft de raad in de Voorjaarsnota 2025 extra budget beschikbaar gesteld voor onder andere het stimuleren van sport, spelen en ontmoeten, de aankleding van de openbare ruimte en realisatie van fietsenstallingen. In 2026 is er minder budget beschikbaar dan in 2025 voor het programma.

-235

0

Diverse

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

-86

-6

Totaal

-516

-277

Reserves

Reserve regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland

Op deze reserve zijn geen mutaties geraamd in de begroting 2026.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.