Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | | Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 (Bijgesteld) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|
BV041 Milieu | Lasten | -13.545 | -13.698 | -13.948 | -13.929 | -14.175 | -14.498 | -14.785 |
BV041 Milieu | Baten | 15.766 | 15.991 | 16.010 | 16.227 | 16.592 | 16.933 | 17.301 |
| | 2.221 | 2.293 | 2.062 | 2.298 | 2.417 | 2.435 | 2.516 |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | -2.726 | -2.795 | -7.655 | -2.378 | -2.373 | -569 | -583 |
BV042 Duurzaamheid | Baten | 29 | 0 | 1.538 | 1.552 | 1.566 | 0 | 0 |
| | -2.697 | -2.795 | -6.117 | -826 | -807 | -569 | -583 |
PGR04 Milieu | Lasten | -16.271 | -16.493 | -21.603 | -16.308 | -16.547 | -15.067 | -15.367 |
PGR04 Milieu | Baten | 15.795 | 15.991 | 17.548 | 17.779 | 18.157 | 16.933 | 17.301 |
Saldo programma | | -476 | -502 | -4.056 | 1.471 | 1.610 | 1.866 | 1.933 |
Het saldo stijgt met € 5.527.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 5.295.000 lagere lasten en € 231.000 hogere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2023-2024
Beleidsveld Milieu
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|
Hogere baten afvalbeheer |
De hogere baten afvalstoffenheffing van € 538.000 is het gevolg van de voorgestelde tariefstijging van 1% (meerjarig). Daarnaast dalen de baten uit afvalstromen van € 348.000 in 2024 ten opzichte van 2023 door marktwerking. Dit betreft met name papier (€ 296.000), metaal (€ 50.000) en kunststof verpakking (€ 46.000). De overige afvalstromen laten per saldo een voordeel zien van € 44.000. | | 190 |
Hogere lasten afvalbeheer |
De per saldo hogere lasten afvalbeheer van € 96.000 is het gevolg van hogere loonkosten van het personeel Reiniging door formatie-uitbreiding en indexering (€ 324.000), hogere kapitaalslasten door met name vervanging van tractie (€ 178.000) en hogere overige lasten afvalbeheer (€ 66.000). Tegenover deze hogere lasten staan een lagere doorbelasting van kosten van de nieuwe milieustraat Baanstee Noord door een vertraagde start van de bouwwerkzaamheden (€ 100.000) en lagere verwerkingskosten door een naar verwachting lager tonnage afval (€ 372.000). | -96 | |
Hogere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing |
Er wordt € 80.000 meer uit de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken om 100% kostendekkendheid te bereiken. | 80 | |
Diverse |
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 35 | 27 |
Totaal | 19 | 217 |
Beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|
Duurzaamheid |
Bij de voorjaarsnota is besloten om de eigen middelen voor duurzaamheid af te ramen. Hier tegenover staat de ontvangst van extra Rijksmiddelen voor het klimaat. Per saldo ontstaat hier een verschil ten opzichte van 2023. | 1.195 | |
Proeftuin aardgasvrij |
In 2023 stond de laatste fase van de uitvoering proeftuin aardgasvrij begroot. In 2024 staan deze kosten niet langer begroot. Hierdoor ontstaat een grote afwijking ten opzichte van het voorgaande jaar. | 4.101 | |
Diverse |
Afwijkingen lager dan € 100.000 | -19 | 14 |
Totaal | 5.277 | 14 |
Reserves
Reserve duurzaamheid
In 2024 wordt per saldo een bedrag van € 46.000 onttrokken aan de reserve duurzaamheid. De onttrekking betreft de middelen welke de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen voor het klimaatakkoord.
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing en bedraagt € 1.934.000 per 1-1-2024. In 2024 is er een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot van € 220.000. Hiermee komt de tariefstijging voor 2024 op de voorgestelde 1% (meerjarig).
Investeringen
Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht) |
Lopende investeringen | 0 |
Vervangingsinvesteringen | 720 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 720 |
