Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR01 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|
Lasten | 10.518 | 9.914 | 10.531 | 10.390 | 10.722 | 10.363 | 10.204 |
Baten | -6.113 | -6.152 | -6.152 | -6.773 | -7.118 | -7.127 | -6.382 |
Saldo | 4.406 | 3.761 | 4.379 | 3.616 | 3.605 | 3.236 | 3.822 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 141.000 lagere lasten en € 621.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2025-2026
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
|---|
Verkiezingen | | |
Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen eens per vier jaar plaatsvinden en deze in 2026 opnieuw worden gehouden, zullen de lasten in 2026 stijgen ten opzichte van 2025. Door de val van het kabinet zijn er ook in 2025 verkiezingen, dit budget wordt bij de Najaarsnota beschikbaar gesteld. | 250 | |
Apparaatskosten OZB woningen | | |
In 2025 zijn er incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de inhaalslag WOZ waardering buitengebied. In 2026 zijn deze incidentele middelen niet meer beschikbaar. | -200 | |
Reisdocumenten | | |
De vraag naar reisdocumenten zal naar verwachting in 2026 nogmaals stijgen. De hogere vraag naar reisdocumenten resulteert in hogere baten, alsmede hogere lasten in de vorm van afdracht Rijksleges. | | -200 |
Leges Omgevingswet | | |
Om in 2026 kostendekkend te zijn, is de legesraming verhoogd. Er zijn hogere baten uit leges omgevingsvergunningen geraamd om de gestegen kosten, waaronder hogere salarissen en een verhoogd overheadpercentage, te dekken. Daarnaast is er een nieuwe functie toegevoegd: de Casemanager Omgevingsinitiatieven, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. Deze uitbreiding draagt eveneens bij aan de toename van de kosten. De kostendekkendheid voor 2026 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze. | 199 | -333 |
Omgevingsvisie | | |
In 2022 heeft de gemeenteraad voor de jaren 2022 tot en met 2024 budget voor een periode van 3 jaar gereserveerd voor het opstellen van een omgevingsvisie en nota grondbeleid. Bij de Najaarsnota 2024 zijn de beschikbare budgetten doorgeschoven naar 2025. In 2026 is er geen extra budget beschikbaar voor het opstellen van de omgevingsvisie. | -208 | |
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | | |
De Wkb is op 1 januari 2024 in werking getreden en is van toepassing op nieuwbouwprojecten gevolgklasse 1. Verbouwingen vallen vooralsnog nog niet onder het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. In 2025 wordt het budget inzetten voor o.a. inhuur personeel, medewerkers verder opleiden en communicatiecampagne starten met betrekking tot verbouwingen. In 2026 is er geen extra incidenteel budget beschikbaar voor voorbereidingen. | -149 | |
Loonkosten | | |
De loonkosten zijn geïndexeerd en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. Dit zorgt voor lagere loonkosten in 2026 op dit beleidsveld. | -152 | |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 119 | -88 |
Totaal | -141 | -621 |
Reserves
Dit programma heeft geen reserves.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
