Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR01 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 10.882 | 10.390 | 11.149 | 10.907 | 10.535 | 10.377 | 10.587 |
Baten | -9.546 | -6.773 | -7.085 | -7.679 | -7.654 | -6.924 | -7.069 |
Saldo | 1.336 | 3.616 | 4.064 | 3.228 | 2.882 | 3.452 | 3.518 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 242.000 lager en de baten € 594.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verbetert het resultaat hierdoor met € 836.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2026-2027
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
|---|
Reisdocumenten | | |
De vraag naar reisdocumenten stijgt naar verwachting verder in 2027. Deze hogere vraag leidt tot hogere baten uit leges en tevens tot hogere lasten als gevolg van de afdracht van rijksleges. | 93 | -186 |
Leges Omgevingswet | | |
Om in 2027 kostendekkend te zijn, is de legesraming verhoogd. Er zijn hogere baten uit leges omgevingsvergunningen geraamd om de gestegen kosten, waaronder hogere salarissen en een verhoogd overheadpercentage, te dekken. Daarnaast zijn er nieuwe Casemanagers Omgevingsinitiatieven toegevoegd (raadbesluit 854781), zoals opgenomen in de Kaderbief 2027. Deze uitbreiding draagt eveneens bij aan de toename van de kosten. De kostendekkendheid voor 2027 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze. | 231 | -366 |
Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) | | |
In 2025 kwamen de eerste bouwmeldingen binnen. Hierdoor ontstond meer duidelijkheid over de benodigde inrichting van de processen. Om hier tijdig op in te spelen, is in 2025 gestart met externe inhuur. Ook in 2026 was deze aanvullende inzet nodig om de continuïteit te waarborgen. In de Najaarsnota 2025 is het incidentele budget doorgeschoven naar 2026. Vanaf 2027 is er geen nieuw budget beschikbaar voor het verder inrichten van de processen. | -149 | |
Omgevingsvisie | | |
Het vaststellen van de Omgevingsvisie vroeg in 2026 om aanvullende onderzoeken, zoals de Leefomgevingsfoto, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een plan-Mer en advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Om deze aanvullende kosten op te vangen werd in de Voortgangsrapportage 2026 het huidige budget in 2026 uitgebreid met € 145.000 tot een totaal van € 300.000. Vanaf 2027 is er geen nieuw budget voor het opstellen van de Omgevingsvisie. | -300 | |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -117 | -42 |
Totaal | -242 | -594 |
Reserves
Dit programma heeft geen reserves.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
