Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR07 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|
Lasten | 21.179 | 39.615 | 42.614 | 39.681 | 61.239 | 49.360 | 42.291 |
Baten | -20.081 | -35.533 | -35.577 | -34.222 | -53.745 | -42.308 | -35.331 |
Saldo | 1.099 | 4.083 | 7.037 | 5.459 | 7.494 | 7.053 | 6.960 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 2.933.000 lagere lasten en € 1.355.000 lagere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2025-2026
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | Baten |
|---|
Moties Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | | |
De motie Stolpenbeleid verzoekt om beleid tot behoud-, maar ook tot richtlijnen voor verduurzaming en ontwikkeling van stolpen te komen. In 2024 is samen met provincie gewerkt aan criteria voor stolpenontwikkeling ter behoud van het gehele stolpenbestand. Met onze input heeft de provincie Richtlijnen voor behoud historische stolpboerderijen ontwikkeld. De gemeente Purmerend heeft Mooi Noord-Holland opdracht gegeven om aan de hand van deze richtlijnen een lokaal stolpenbeleid te ontwikkelen. In 2025 is het participatieproces van start gaan. De motie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) verzoekt om beleid op te stellen voor locaties met vrijkomende agrarische bebouwing. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het NPLG, het PPLG en de inventarisatie van VAB, bevindt de uitwerking van deze motie zich in 2025 in de onderzoeksfase. Bij de jaarrekening 2024 is het restantbudget bestemd in 2025. In 2026 is er geen budget meer beschikbaar voor deze moties omdat de werkzaamheden dan afgerond zouden moeten zijn. | -136 | |
Gebiedsvisie De Koog | | |
Op 11 februari 2025 is door de Raad het vervolg van de gebiedsvisie De Koog vastgesteld (raadsbesluit 1603184). In het besluit is een fasering opgenomen van de kosten. De lasten in 2026 zijn hoger ten opzichte van 2025 gezien het budget gedurende het jaar 2025 is ingegaan en in 2026 betrekking heeft op het gehele jaar. | 120 | |
Kapitaallasten | | |
In 2026 worden ten opzichte van 2025 hogere afschrijvings- en rentelasten geraamd op diverse panden. | 652 | |
Frictiebudget poppodium P3 | | |
In 2025 was een incidenteel budget geraamd ter ondersteuning van de verbouwing van de P3, in 2026 zal dit budget niet meer nodig zijn. | -509 | |
Energievergoeding theater | | |
In 2026 zullen er zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van het theater. De bijbehorende energievergoeding is vanaf 2026 geraamd, wat hogere baten tot gevolg heeft en in 2027 wordt de salderingsregeling vam kracht en nemen de baten weer af. | | -167 |
Herontwikkeling Kalversteeg | | |
Bij de Voorjaarsnota 2024 is een voorstel tot de herontwikkeling van de Kalversteeg goedgekeurd. Deze herontwikkeling heeft kapitaallasten tot gevolg. De dekking van deze hogere lasten vindt plaats uit de huuropbrengsten. | 195 | -195 |
Verliesvoorziening grondexploitatie Schapenmarkt | | |
Op 25 februari 2025 is door de Raad de grondexploitatie Schapenmarkt vastgesteld (raadsbesluit: 1605488). Bij het openen van de grondexploitatie is een verliesvoorziening getroffen. Het treffen van de voorziening vond plaats in 2025, waardoor er in 2026 sprake is van een lagere last. | -1.646 | |
Grondexploitaties | | |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast op basis van het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2025, welke is vastgesteld door de Raad op 20 mei 2025 (raadsbeesluit: 1613123). In 2026 leidt dit tot een verlaging van de baten en lasten. | -1.755 | 1.763 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 146 | -46 |
Totaal | -2.933 | 1.355 |
Reserves
Reserve gronden
In 2026 wordt een bedrag van € 937.000 onttrokken aan de reserve gronden. De onttrekking heeft met name betrekking op het vervolg van de gebiedsvisie De Koog (€ 675.000), uitvoering van het programma 2040 (€ 150.000) en diverse andere gebiedsontwikkelingen (€ 112.000).
Reserve omgevingsplan
Bij de Jaarrekening 2023 heeft de raad besloten om de bestemmingsreserve omgevingsplan in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de incidentele Rijksbijdragen voor de implementatie van de Omgevingswet beschikbaar blijven om de doelen van de wet te bereiken. In de decembercirculaire 2023 is er circa € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor Purmerend voor de jaren 2023-2025. Dit bedrag wordt tot 2029 ingezet om de externe advies- en onderzoekskosten te bekostigen om tot een definitief omgevingsplan te komen. Een bedrag van € 200.000 wordt in 2026 onttrokken voor externe advies- en onderzoekskosten.
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen
De meerjarenraming groot onderhoud is geactualiseerd. In 2026 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van €2.001.000.
Voorziening bijdragen nota Prof
In 2026 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
Voorziening gebiedseigenkosten Middenbeemster/ De Koog/ Waterlandkwartier/ Zuidoostbeemster
In 2026 is geen toevoeging of onttrekking aan deze voorzieningen van gebiedseigenkosten begroot.
Voorziening kostenverhaal Mobiliteitsoplossingen centrumgebied/ Mobiliteitsoplossingen Waterlandkwartier/ Sociale woningbouw/ Groen en mobiliteit/ Infrastructuur Wagenweggebied
In 2026 is geen toevoeging of onttrekking aan deze voorzieningen van de nota Gebiedsoverstijgende Kosten Purmerend begroot.
Investeringen
De jaarschijf 2026 van programma 7 heeft een totaalbedrag van € 16,8 miljoen aan investeringen. . Van de overige investeringen heeft € 1,1 betrekking op Verduurzaming van panden, € 0,3 voor de herinrichting van het Slotplein, € 5,35 miljoen betrekking op de Oostflank/Pumer Zuid Zuid, € 4,6 miljoen op maatschappelijke ruimtes en kinderopvang bij scholen (IHP) en € 5,4 miljoen op de verbouwing van P3. Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.
