Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR07 | Som van Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 28.907 | 39.681 | 51.828 | 81.554 | 68.581 | 53.003 | 30.056 |
Baten | -22.886 | -34.222 | -48.875 | -78.377 | -62.351 | -47.226 | -24.197 |
Saldo | 6.021 | 5.459 | 2.953 | 3.177 | 6.230 | 5.777 | 5.858 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2027 € 29.722.000 hogere lasten en € 29.502.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2026. . Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 220.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2026-2027
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | Baten |
|---|
Frictiebudget P3 | | |
In 2027 staan lagere lasten geraamd voor de P3. In verband met de verbouwing stond er een frictiebudget geraamd in 2026, dit budget was incidenteel. | -263 | |
Kapitaallasten | | |
In 2027 worden ten opzichte van 2026 hogere afschrijvings- en rentelasten geraamd op diverse panden. | 242 | |
Actualisatie huuropbrengsten | | |
In 2027 zullen er verschillende maatschappelijke ruimtes worden opgeleverd, waardoor er nieuwe huuropbrengsten worden ontvangen. Dit zorgt voor hogere baten in 2027 ten opzichte van 2026. | | -215 |
Realisatiestimulans | | |
De SpUk Realisatie Stimulans is een specifieke uitkering van het Rijk voor het uitvoeren van afgesproken verbetermaatregelen. Deze maatregelen zijn onder meer gericht op het mogelijk maken en versnellen van woningbouw door investeringen en ondersteunende activiteiten. Voor 2026 heeft de gemeente een inschatting gemaakt van het aantal betaalbare woningen dat voor declaratie in aanmerking komt. De raming voor 2027 wordt opgesteld nadat de definitieve aantallen over 2026 zijn vastgesteld. | | 2.500 |
Karekietpark | | |
In 2026 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor onderzoek naar bereikbaarheid en parkeren. Dit betrof een eenmalig budget. Omdat deze middelen incidenteel waren, zijn ze niet opgenomen in de begroting 2027. | -150 | |
Heroverweging vastgoed | | |
Vanuit de toekomstscenario's was er incidenteel €102.000 budget geraamd voor 'heroverweging vastgoed' in 2026. Dit zorgt voor lagere lasten in 2027. | -102 | |
Verkoop restgroen | | |
In 2025 is de klimaatadaptatiestrategie aangenomen. Door de klimaat adaptieve maatregelen en de behoefte aan meer ruimte voor nutsvoorzieningen is er meer eigen grond nodig voor de gemeente. Hierdoor zijn de opbrengsten voor de verkoop van restgroen naar beneden bijgesteld. | | 125 |
Faciliterend grondbeleid | | |
De baten en lasten met betrekking tot het faciliterende grondbeleid behoren in evenwicht te zijn, omdat de kosten uit het verhaal gedekt worden. In de begroting zijn de baten en lasten geactualiseerd, wat resulteert in lagere baten en lasten. | -12.058 | 12.058 |
Van der Valk Neckerhout | | |
De gemeente verkoopt een perceel grond aan Van der Valk. De opbrengst van deze verkoop is geraamd in 2027. Dit is in overeenstemming met de besluitvorming in de raadsvergadering van november 2025 (raadsbesluit 881396). | | -3.450 |
Kapitaallasten gebiedsontwikkeling Oostflank | | |
De raad heeft voor de gebiedsontwikkeling Oostflank een krediet beschikbaar gesteld (raadsbesluit 1595439). Dit krediet is opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028. Als gevolg van deze investering stijgen de kapitaallasten vanaf 2027. | 1.357 | |
Grondexploitaties | | |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast op basis van het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2026, welke is vastgesteld door de Raad op 23 juni 2026 (raadsbeesluit: 921970). In 2027 leidt dit tot een verhoging van de baten en lasten. | 40.500 | -40.497 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 196 | -24 |
Totaal | 29.722 | -29.502 |
Reserves
Reserve gronden
In 2027 wordt een bedrag van € 917.000 onttrokken aan de reserve gronden. De onttrekking heeft met name betrekking op het vervolg van de gebiedsvisie De Koog (€ 694.000), uitvoering van het programma 2040 (€ 150.000) en diverse andere gebiedsontwikkelingen (€ 73.000).
Reserve omgevingsplan
Bij de Jaarrekening 2023 heeft de raad besloten om de bestemmingsreserve omgevingsplan in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de incidentele Rijksbijdragen voor de implementatie van de Omgevingswet beschikbaar blijven om de doelen van de wet te bereiken. In de decembercirculaire 2023 is er circa € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor Purmerend voor de jaren 2023-2025. Dit bedrag wordt tot 2029 ingezet om de externe advies- en onderzoekskosten te bekostigen om tot een definitief omgevingsplan te komen. Een bedrag van € 200.000 wordt in 2027 onttrokken voor externe advies- en onderzoekskosten.
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen
De meerjarenraming groot onderhoud is geactualiseerd. In 2027 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van €126.127.
Voorziening bijdragen nota Prof
In 2027 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
Voorziening gebiedseigenkosten Middenbeemster/ De Koog/ Waterlandkwartier/ Zuidoostbeemster
In 2027 is geen toevoeging of onttrekking aan deze voorzieningen van gebiedseigenkosten begroot.
Voorziening kostenverhaal Mobiliteitsoplossingen centrumgebied/ Mobiliteitsoplossingen Waterlandkwartier/ Sociale woningbouw/ Groen en mobiliteit/ Infrastructuur Wagenweggebied
In 2027 is geen toevoeging of onttrekking aan deze voorzieningen van de nota Gebiedsoverstijgende Kosten Purmerend begroot.
Investeringen
De jaarschijf 2027 van programma 7 heeft een totaalbedrag van € 5,8 miljoen aan investeringen. Hiervan is € 2,2 miljoen opgenomen voor maatschappelijke ruimtes en kinderopvangvoorzieningen bij scholen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarnaast heeft € 2,0 miljoen betrekking op de verduurzaming van gemeentelijke panden. Verder wordt € 1,6 miljoen geïnvesteerd in de verbouwing van Kalversteeg 1. Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.
