Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

PGR08	Som van Rekening 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2026 bijgesteld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	13.685	14.335	14.677	14.942	14.734	14.788	14.852
Baten	-48	-19	-19	-11	-11	-11	-11
Saldo	13.636	14.315	14.658	14.932	14.723	14.778	14.841

In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 265.000 hoger en de baten € 9.000 lager dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 274.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Ontwikkeling exploitatie 2026-2027

BV081 Veiligheid	Lasten	Baten
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2027
Een stijging van de lasten door hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.	357
Overstijgend adviseur zorg en veiligheid
In de Voorjaarsnota 2025 is formatie beschikbaar gesteld voor een adviseur Zorg en Veiligheid. Het bijbehorende budget is destijds tijdelijk ondergebracht binnen programma 8. Inmiddels is de functie ingevuld en zijn de bijbehorende middelen overgeheveld naar het maatschappelijk domein, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze budgettair neutrale verschuiving leidt vanaf 2027 tot lagere lasten binnen programma 8.	-132
Diverse
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	40	9
Totaal	265	9

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Naar boven