Wat mag het kosten
Bedragen x € 1.000
PGR03 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|
Lasten | 1.143 | 1.120 | 1.402 | 2.382 | 2.551 | 2.736 | 2.781 |
Baten | -162 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
Saldo | 981 | 990 | 1.272 | 2.252 | 2.422 | 2.606 | 2.652 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 980.000 hogere lasten en baten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2025-2026
BV031 Wonen | Lasten | Baten |
|---|
Rente | | |
Het rompkrediet van de startersleningen en duurzaamheidsleningen is verhoogd. Om deze leningen te financieren zijn de rentelasten gestegen. | 226 | |
Lonen | | |
De loonkosten zijn per beleidsveld herverdeeld, rekening houdend met de werkelijke inzet van medewerkers, verschuivingen binnen de formatie en de meest recente cao-wijzigingen. | 815 | |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -61 | |
Totaal | 980 | 0 |
|---|
Reserves
Reserve wonen
Op dit moment bevat de reserve een budget van de Woon(zorg)visie (€ 300.000, gestort in de Voorjaarsnota 2025, onderdeel B2-2) en een budget voor egalisatie van de resultaten van de locaties tijdelijke woningen. In 2024 zijn de locaties Waterlandlaan (Kraggeveenstraat 43 t/m 125) en Rijperhof/Waterlandplein in gebruik genomen waardoor er bij het opmaken van de begroting 6 locaties tijdelijke woningen in gebruik zijn met 242 woningen. De gemeenteraad is geïnformeerd dat er 14 woningen aan het Karekietpark in de zomer van 2025 worden verplaatst (zijn verkocht) in verband met de nieuwbouw van basisschool De Klim-op. De reserve staat onder druk doordat de (stijging van de) kosten van de locaties hoger zijn dan de opbrengsten. Bij het opmaken van de begroting is er een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd voor een 7e locatie aan de N244 met 60 woningen (t.b.v. opvang Oekraïense ontheemden). De geraamde onttrekking in 2026 van € 452.611 zal na accordering van het voorstel door de raad wijzigen in een storting.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
